In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
Staat van baten en lasten | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
bedragen x € 1.000 | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 60.319 | 61.700 | 1.381 |
1 | Veiligheid | -4.877 | -4.761 | 116 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.175 | -6.793 | 381 |
3 | Economische zaken | -662 | -706 | -44 |
4 | Onderwijs | -4.434 | -4.511 | -76 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -8.533 | -9.704 | -1.170 |
6 | Sociaal domein | -32.930 | -32.105 | 825 |
7 | Volksgezondheid en Milieu | -1.883 | -1.653 | 229 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -789 | -1.151 | -362 |
Saldo voor bestemming | -964 | 316 | 1.280 |
Toevoeging aan reserve | 3.605 | 3.527 | -77 | |
Onttrekking aan reserve | 4.884 | 4.987 | 103 |
Saldo na bestemming | 315 | 1.776 | 1.460 |