Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen:
Voorstel resultaatbestemming 2018 | Bedrag (x € 1.000) |
1 Resultaat exploitatierekening 2018 | 1.775,6 |
2 Voorgestelde budgetoverheveling | 319,3 |
3 Storting in de algemene reserve (3 = 1 - 2) | 1.456,3 |
- Dit is het jaarrekeningresultaat na bestemming over 2018
- Toelichting budgetoverheveling per programma, zie hieronder.
- Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo onttrokken aan de algemene reserve.
Budgetoverhevelingen.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Een van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2019.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen.
Nr | Portefeuille-houder | Prog. | Taakveld | Omschrijving | Bedrag | Financiële ruimte taakveld | Financiële ruimte programma |
1 | B. van den Berg | 6 Sociaal Domein | 6.71 Maatwerkdienstverlening | Preventieplan schuldhulpverlening, middelen uit mei- en decembercirculaire '18 | 70,0 | nee | ja |
2 | S. Ferraro | 8 VROSV | 8.1 Ruimtelijke ordening | Afronden stadsvisie: strategische keuze toekomstbeeld en uitwerken DNA | 50,0 | ja | ja |
3 | M. Smit | 0 | 0.4 Overhead | Digitale dienstverlening | 148,4 | ja | ja |
4 | S. Ferraro | 8 VROSV | 8.1 Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | 50,9 | ja | ja |
Subtotaal budgetoverhevelingen: | 319,3 | ||||||