In de onderstaande tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2018 opgenomen en toegelicht. Dit overzicht geeft invulling aan zowel de externe als interne regelgeving. Alle overschrijdingen zijn rechtmatig. Door het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de raad alsnog deze uitgaven. Voor een toelichting op afwijkingen wordt verwezen naar het betreffende taakveld.
Taakveld | Omschrijving taakveld | begrotingsoverschrijding van de lasten | compensatie door hogere inkomst of dekking elders | binnen beleid en onvoorzienbaar | binnen beleid en voorzienbaar |
Bedragen x €1.000 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 101,1 | 101,1 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 228,8 | 228,8 | ||
0.64 | Belastingen overig | 111,2 | 111,2 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 182,9 | 182,9 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 52,9 | 29,2 | 23,7 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 326,5 | 326,5 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 34,1 | 30,0 | 4,1 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 55,4 | 20,0 | 35,4 | |
3.4 | Economische promotie | 118,1 | 118,1 | ||
4.2 | Onderwijs huisvesting | 72,0 | 34,0 | 38,0 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 136,0 | 136,0 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 30,2 | 30,2 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 690,3 | 690,3 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 495,9 | 269,0 | 226,9 | |
6.2 | Wijkteams | 1.909,7 | 1.909,7 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 208,4 | 208,4 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 109,4 | 109,4 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 306,7 | 306,7 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 127,8 | 75,5 | 52,3 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 845,8 | 87,6 | 758,2 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 168,1 | 168,1 | ||
totaal | 6.311,2 | 5.036,6 | 1.274,6 | 0,0 | |