Sportbeleid en activering (5.1); nadelig saldo €1 dzd.

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Sportaccommodaties (5.2); nadelig saldo €696 dzd voor bestemming, nadelig saldo na bestemming €624 dzd.

• De hogere lasten bestaan onder meer uit een eenmalige afschrijving van activa. De sporthal Kinheim en de Sporthal Beverwijk (de Walvis) zijn niet in eigendom van de gemeente terwijl er wel een boekwaarde geregistreerd stond. Deze boekwaarde van €573 dzd is overeenkomstig het BBV afgeboekt.
• De hogere lasten bestaan verder uit een eenmalige afschrijving ad €65 dzd van de resterende boekwaarde van sportvelden als gevolg van Landgoed Adrichem fase 1 en de aanleg van nieuwe velden. Verder zijn de onderhoudskosten hoger dan begroot.
• De afschrijvingskosten met uitzondering van de eenmalige afschrijving van de sporthallen en hogere onderhoudskosten worden verrekend met de bestemmingsreserve MGOIP.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3); nadelig saldo €7 dzd.

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Musea (5.4); nadelig saldo €1 dzd.

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Cultureel erfgoed (5.5); voordelig saldo €19 dzd

• De lasten zijn lager dan begroot. Er zijn minder subsidieaanvragen voor verbouwingen van gemeentelijke monumenten en het plan van aanpak erfgoedvisie wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Media (5.6); nadelig saldo €10 dzd.

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); nadelig saldo voor resultaatbestemming €476 dzd, nadelig saldo na resultaatbestemming €249 dzd.

• Bij het dagelijks beheer en onderhoud is er sprake van een overschrijding van de lasten. De zomer van 2018 was extreem lang en droog. Ondanks het extra water geven zijn er bomen en planten doodgegaan en vervangen. Ook als gevolg van ziektes (o.a. iepziekte en essentaksterfte) zijn bomen gerooid en vervangen. Na VTA (Visual Tree Assessment) -controle is gebleken dat de bomen aan de Zeestraat en Dumontstraat dermate ziek en gevaarlijk waren, dat zij per direct moesten worden gekapt omwille van het waarborgen van de veiligheid. Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd ter bestrijding en voorkoming van plekken met exotische invasieven zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Doordat wetgeving omtrent bestrijding middels gif is aangescherpt wordt gezocht naar een alternatieve methode. Na het verwijderen van de karakteristieke kastanje op de hoek Büllerlaan-Alkmaarseweg is besloten tot herplant van een volwassen grote driekleurig beuk met bijbehorende hoge uitgaven.
• Onder recreatieve voorzieningen vallen uitgaven voor het treffen van voorzieningen voor feest- en gedenkdagen, kermis en feestweek, speelvoorzieningen, strand, vijvers en fonteinen en het RAUM. Het saldo is negatief door hogere lasten voor fonteinen, kermis- en feestweek, strand en de ijsbaan op het stationsplein in december.
  • In 2018 is een nieuwe fonteinpomp aangeschaft en er is meer onderhoud nodig geweest aan het in werking houden van de twee fonteinen in de Stationsvijver.
  • De inzet van middelen voor de kermis en feestweek is het afgelopen jaar toegenomen. Voor de harddraverij moesten extra hekken worden geplaatst door de gewijzigde inrichting van de Breestraat. Er zijn verkeersmaatregelen getroffen zoals omleidingen, afzethekken en informatieborden en er zijn auto's verplaatst/weggesleept van de evenementenlocaties van de feestweek.
  • Om het strand goed bereikbaar te houden is het noodzakelijk om storingen aan afsluit- en slagbomen snel te verhelpen. Het waterverbruik op het strand was hoog, waarschijnlijk door de lange en warme zomer.
  • De bijdrage van de gemeente voor de ijsbaan op het stationsplein in december was niet begroot.
• De lasten van groenprojecten zijn hoger dan begroot, deze zijn gedekt door een uitname uit de bestemmingsreserve groen. Omdat projecten soms over meerdere jaren lopen, ontstaan jaarlijks fluctuaties in de baten en lasten. Deze fluctuaties worden opgevangen door de bestemmingsreserve groen (op basis van raadsbesluit 2012/51815). Voor 2018 heeft dit geresulteerd in een onttrekking van €231dzd.
  • In 2018 is een inhaalslag gemaakt op de verspreid liggende en vaak kleinschalige groen omvormingen en omvormingen van groen bij versleten speelplaatsen en omvorming van speelplaatsen volgens het speelruimteplan.
  • Ook is een start gemaakt met de meer wijkgerichte aanpak, zoals de voorbereiding van de renovatie van het groen in de Staatsliedenbuurt.
  • Bij de sloot achter de Kerkbeeklaan was vanwege de slechte bereikbaarheid langzamerhand achterstallig onderhoud aan de sloot en de oevers ontstaan. De algehele situatie is opgeknapt in combinatie met de benodigde watercompensatie.
  • Naast de extra lasten van de 'reguliere' groenprojecten zijn ook de lasten van het project Aagtenpark en nazorgfase project Wijkerbaan gedekt door bijdragen uit de reserve Aagtenpark en de reserve grondexploitaties.