Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Financiële toelichting

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); voordelig saldo €270 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €12 dzd na resultaatbestemming.

  • De onderschrijding op dit taakveld komt met name door terugvordering van een deel van de subsidies over de jaren 2015, 2016 en 2017 van totaal €203 dzd. Dit betreffen subsidies aan een organisatie voor 'Maatschappelijk werk, mensen met beperkingen' (MEE & de Wering), doordat deze organisatie de reeds ontvangen subsidie in de betreffende jaren, niet volledig besteed had. Daarnaast is er een onderschrijding op deze zelfde post die niet verklaard wordt door (eenmalige) terugvorderingen, maar veroorzaakt wordt doordat de kosten van de inzet MEE in het Sociaal team (terecht) zijn geboekt op taakveld 6.2 Wijkteams, terwijl de dekking van deze uitgaven nog op taakveld 6.1 staat. Deze middelen zullen in de voorjaarsnota 2019 worden overgeheveld naar taalveld 6.2 (onderdeel Sociale Teams) zodat de activiteiten in het juiste taakveld zijn begroot (zie toelichting bij taakveld 6.2). Deze onderschrijdingen wordt gedoteerd aan de reserve 3D.
  • Er is een onderschrijding van in totaal circa €50 dzd op de posten Maatschappelijke ondersteuning vernieuwing en Participatieraad. Uit het eerstgenoemde budget zijn diverse pilots bekostigd voor vernieuwende activiteiten. Het budget voor 2018 is nog niet geheel besteed, vernieuwende initiatieven in samenwerking met maatschappelijke partners komen echter wel steeds meer van de grond. De middelen die beschikbaar zijn voor vernieuwing van de participatie door de Participatieraad zijn in 2018 niet geheel besteed doordat de Participatieraad pas in mei is geïnstalleerd en vanaf de zomer steeds meer actief is geworden.
  • Het restant betreft kleine onderschrijdingen op diverse posten.

Wijkteams (6.2); nadelig saldo €40 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €21 dzd na resultaatbestemming.

  • Er is een overschrijding van €18 dzd op CJG Toegang, dit saldo wordt onttrokken aan de reserve 3D. Vanwege wijzigingen in de administratieve processen waardoor het CJG extra inzet heeft moeten plegen zijn incidentele kosten gemaakt. Gezien de tijdelijke aard van deze kosten, zijn deze kosten niet opgenomen in de subsidie en is afgesproken dat de kosten op basis van declaratie vergoed worden.
  • Er is ook een overschrijding van €21 dzd op Sociale teams. Een deel van de dekking van kosten van het maatschappelijk werk voor mensen met beperkingen (inzet MEE in het Sociaal team) staat op taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie (6.1), zie toelichting bij taakveld 6.1. Dit wordt met de voorjaarsnota gecorrigeerd.

Inkomensregelingen (6.3); voordelig saldo €1,2 mln.

  • Bij de baten bleek het definitieve budget van de BUIG-gelden hoger dan verwacht bij de najaarsnota '18.
  • Het voordeel bij de lasten is een gevolg van minder uitkeringen dan begroot.
  • Bij de najaarsnota 2018 was reeds €750 dzd bij de lasten afgeraamd t.g.v. de algemene middelen.

Begeleide participatie (6.4); nadelig saldo €206 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €64 dzd na resultaatbestemming.   

  • Er is een overschrijding van €143 dzd op Wmo Begeleiding; dit saldo wordt verrekend met de begrote dotatie aan de reserve 3D bij de najaarsnota '18 van €450 dzd van dit taakveld. Deze overschrijding komt deels door inhuurlasten van €45 dzd ter vervanging van een zieke werknemer. Daarnaast zijn er inhuurlasten gemaakt voor expertise op het gebied van contractmanagement Wmo en voor extra expertise om de decentralisaties op het gebied van digitalisering in te voeren.
  • Op het gebied van Sociale Werkvoorziening is er een overschrijding van €64 dzd, dit komt door de kosten van Nieuw Beschut Werk en de kosten van het herorientatieonderzoek Wsw en NBW (zie INT-17-39488). De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken in de op 4 december gehouden expertmeeting en via raadsbrief 'Stand van zaken onderzoek Heroriëntatie Wsw en NBW (UIT-19-40863).

Arbeidsparticipatie (6.5); nadelig saldo €177 dzd

  • Ten behoeve van dit taakveld, zijn bij de septembercirculaire extra middelen ad €30 dzd ontvangen. Dit is na het opstellen van de najaarsnota 2018, hierdoor is het effect niet meer in de begroting 2018 verwerkt. Deze ontvangen gelden zijn daarom verwerkt op taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds; de uitgaven van deze gelden ad €30 dzd zijn wel op dit taakveld verwerkt.
  • Tevens is er op dit taakveld een onderschrijding van €90 dzd; in de verzonden brief UIT-19-40652 is de pilot 'Intensivering uitstroom specifieke doelgroepen' geëvalueerd over het eerste pilotjaar 2018. In de evaluatie is naar voren gekomen dat de pilot niet aansluit bij de behoefte van de potentiële kandidaten (trede 1 en 2 van de participatieladder). Er is sprake van veel zorgproblematiek bij de (gemotiveerde) kandidaten, hier sloot de pilot 50+ onvoldoende op aan. De kandidaten, die te kennen hebben gegeven gemotiveerd te zijn aan de slag te gaan, zijn binnen het sociale domein verder opgepakt. Voor deze pilot was €90 dzd in de begroting opgenomen.
  • In de begroting was een toevoeging aan de reserves opgenomen van €231 dzd door afvloeiing van een bestemmingsreserve IJmond Werkt! (R-17-00086). Omdat de jaarrekening 2018 van IJmond Werkt! nog niet is vastgesteld, is deze toevoeging nog niet verwerkt. Dit resulteert op dit taakveld in een nadeel van €231 dzd.
  • Het restant betreft kleine afwijkingen.

Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6); nadelig saldo €89 dzd.

  • De overschrijding is met name een gevolg van hogere uitgaven aan vervoersvoorzieningen dan begroot. Dit komt mede door afrekeningen uit het jaar 2017 die later in 2018 zijn ontvangen.
  • Het gebruik van individuele vervoersvoorzieningen is in 2018 toegenomen met meer dan 10%. Indien het jaar 2018 sec wordt bekeken, vallen de uitgaven binnen begroting.

Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71); voordelig saldo €7 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €23 dzd na resultaatbestemming.

  • Er is een overschrijding op dit taakveld van €16 dzd betreffende Wmo Begeleiding; dit saldo wordt verrekend met de begrote dotatie aan de reserve 3D bij de najaarsnota '18 van €480 dzd van dit taakveld.
  • Het overige voordelige saldo heeft met name betrekking op schuldhulpverlening, waar in de mei- en decembercirculaire 2018 extra gelden voor ontvangen zijn middels de decentralisatie-uitkering 'Schulden en Armoede'. De gelden uit de decembercirculaire zijn niet opgenomen in de begroting op dit taakveld. Voor deze gelden is een budgetoverheveling aangevraagd, omdat het beleid hierop in december is vastgesteld en onvoldoende tijd was deze gelden in 2018 in te zetten.

Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); nadelig saldo €294 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming.

  • Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door meer lasten voor jeugdzorg dan begroot. Deze overschrijding heeft grotendeels betrekking op lasten uit 2017, die na het vaststellen van de jaarrekening 2017, bekend werden. De begroting is inclusief €1 mln verhoging uit de reserve 3D, wat bij de najaarsnota 2018 was verhoogd.
  • Een eerste inschatting van de verevening van de zorgkosten 2018 in de IJmond laat een verschuldigd bedrag zien van €557 dzd; de vereveningsafspraken zijn in R-14-00011 vastgelegd. De oorzaak dat gemeente Beverwijk moet betalen aan gemeente Heemskerk en gemeente Velsen komt doordat deze gemeenten een hogere overschrijding hebben op jeugdzorg t.o.v. het ontvangen budget van het Rijk, dan gemeente Beverwijk.

Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); voordelig saldo €88 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €69 dzd na resultaatbestemming.

  • Het voordelige saldo is een gevolg van, ondanks herhaaldelijk vragen, niet ontvangen factuur inzake 'Maatschappelijke opvang 18+ (Kompas)'.

Geëscaleerde zorg 18- (6.82); voordelig saldo €49 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming.

  • De werkelijke lasten aan geëscaleerde zorg 18- vielen €49 dzd lager uit dan begroot. Vanuit de Integratie Uitkering Sociaal Domein, onderdeel Jeugdzorg, is een deel van deze gelden op dit taakveld begroot. In tegenstelling tot 2017 was het budget van € 1,1 mln voor geëscaleerde zorg 18- voor het jaar 2018 voldoende. Mogelijk dat een deel van de oorzaak van de lagere kosten verklaard kan worden door de inzet van de Pilot Save in 2018. Deze pilot heeft als doel dat minder JB/JR trajecten worden ingezet door meer inzet van hulp in het vrijwillige kader. Dit betreft naar verwachting een incidenteel voordeel, want de landelijke trend is dat het aantal cliënten toeneemt, de duur van de trajecten langer wordt en de complexiteit van de problematiek neemt toe.
ga terug