Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Aangepaste Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil W-B | |
lasten | |||||
Taakvelden (producten) | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.698,6 | 3.886,8 | 3.819,7 | 67,1- |
6.2 | Wijkteams | 2.898,3 | 1.667,2 | 3.576,8 | 1.909,7 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.932,4 | 19.165,6 | 18.386,5 | 779,1- |
6.4 | Begeleide participatie | 6.562,8 | 6.382,8 | 6.591,2 | 208,4 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.725,8 | 2.081,7 | 1.931,8 | 149,9- |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.166,5 | 2.192,8 | 2.302,2 | 109,4 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.014,0 | 4.628,2 | 4.327,3 | 300,9- |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.469,6 | 8.122,8 | 8.429,5 | 306,7 |
6.81 | Geëscaleerdezorg 18+ | 119,5 | 169,0 | 81,5 | 87,6- |
6.82 | Geëscaleerdezorg 18- | 1.135,8 | 1.133,1 | 1.084,0 | 49,0- |
Totaal Lasten | 48.723,2 | 49.430,0 | 50.530,4 | 1.100,5 | |
Rekening 2017 | Aangepaste Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil W-B | ||
baten | |||||
Taakvelden (producten) | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 15,9 | - | 202,5 | 202,5 |
6.2 | Wijkteams | 1.623,3 | - | 1.870,0 | 1.870,0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.342,9 | 15.323,7 | 15.761,0 | 437,4 |
6.4 | Begeleide participatie | 511,2 | - | 2,4 | 2,4 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 146,5 | 326,2 | - | 326,2- |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 16,9 | - | 20,5 | 20,5 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 695,2 | 850,0 | 556,0 | 294,0- |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 19,6- | 12,9 | 12,9 | |
6.81 | Geëscaleerdezorg 18+ | - | - | - | |
6.82 | Geëscaleerdezorg 18- | - | - | - | |
Totaal Baten | 17.332,3 | 16.499,9 | 18.425,2 | 1.925,3 | |
Saldo | 31.390,9- | 32.930,0- | 32.105,2- | 824,9 | |
0.10 | Toevoeging aan reserve | 3.098,4 | 1.161,2 | 1.096,6 | 64,6- |
0.10 | Onttrekking aan reserve | 2.623,6 | 1.177,0 | 1.489,1 | 312,1 |
Saldo na bestemming | 31.865,6- | 32.914,2- | 31.712,6- | 1.201,6 |