Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2017 | Aangepaste Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil W-B | |
lasten | |||||
Taakvelden (producten) | |||||
0.1 | Bestuur | 1.633,8 | 2.072,8 | 2.090,4 | 17,5 |
0.2 | Burgerzaken | 1.282,1 | 1.164,4 | 1.265,5 | 101,1 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.800,3 | 2.064,3 | 2.293,1 | 228,8 |
0.5 | Treasury | 15,9 | 15,9 | 15,9 | - |
0.61 | OZB woningen | - | 168,3 | 172,6 | 4,3 |
0.62 | OZB niet-woningen | 7,7 | 164,2 | 168,6 | 4,4 |
0.63 | Parkeerbelasting | 146,7 | 6,6 | 6,6 | - |
0.64 | Belastingen overig | 1.369,5 | 68,1 | 179,3 | 111,2 |
0.8 | Overige baten en lasten | 238,7 | 255,9 | 438,8 | 182,9 |
Totaal Lasten | 8.494,7 | 5.980,6 | 6.630,7 | 650,2 | |
Rekening 2017 | Aangepaste Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil W-B | ||
baten | |||||
Taakvelden (producten) | |||||
0.1 | Bestuur | 88,4 | - | 2,6 | 2,6 |
0.2 | Burgerzaken | 872,6 | 798,4 | 801,9 | 3,5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.504,8 | 1.638,5 | 1.900,3 | 261,8 |
0.4 | Overhead | 68,7 | 21,4 | 63,9 | 42,4 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.085,5 | 1.130,0 | 1.121,9 | 8,1- |
0.8 | Overige baten en lasten | 627,9 | 494,4 | 558,6 | 64,2 |
Totaal Baten | 5.247,9 | 4.082,8 | 4.449,2 | 366,4 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2017 | Aangepaste Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil W-B | |
lasten | |||||
0.4 | Overhead | 10.718,0 | 11.341,2 | 11.235,3 | 105,9- |
0.8 | Onvoorzien | - | 50,0 | - | 50,0- |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 10.718,0 | 11.391,2 | 11.235,3 | 155,9- | |
baten | |||||
0.5 | Dividend | 140,4 | 316,6 | 354,6 | 38,0 |
0.5 | Saldo van de financieringsfunctie | 1.881,0 | 1.087,7 | 1.081,9 | 5,8- |
0.61 | OZB woningen | 4.305,8 | 4.356,2 | 4.354,5 | 1,7- |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.205,5 | 4.290,1 | 4.321,1 | 31,0 |
0.64 | Belastingen overig | 2.411,8 | 1.798,3 | 2.955,7 | 1.157,4 |
0.7 | Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 59.832,3 | 61.759,0 | 62.049,2 | 290,2 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 72.776,7 | 73.607,9 | 75.117,0 | 1.509,1 | |
Totaal Lasten | 19.212,7 | 17.371,8 | 17.866,0 | 494,2 | |
Totaal Baten | 78.024,7 | 77.690,6 | 79.566,2 | 1.875,5 | |
Saldo | 58.812,0 | 60.318,9 | 61.700,2 | 1.381,3 | |
0.10 | Toevoeging aan reserve | 794,8 | 1.123,4 | 1.180,7 | 57,3 |
0.10 | Onttrekking aan reserve | 1.110,4 | 1.577,3 | 1.577,3 | - |
Saldo na bestemming | 59.127,6 | 60.772,7 | 62.096,8 | 1.324,0 |